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2014年部门预(决)算公开
发布时间:2016-07-05 16:08:42 ?| ?浏览:10847 次 ?| ?来源:
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附件8





环江县委统战部
2014年部门预(决)算及“三公”经费预(决)算情况说明




一、统战部基本情况

(一)基本职能

自治县委统战部是自治县委主管统一战线工作的职能部门,其主要职责是:

1、研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党的统一战线方针、政策和县委有关批示;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责调查研究、检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;管理台湾政治团体的来访工作;做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府、司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

5、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究反映非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

6、调查、研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8、管理台湾工作办公定、台湾事务办公室、侨务办公室、侨联、宗教事务局工作。协调工商联的工作。

9完成市委统战部和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

内设机构:办公室;挂牌机构:台办、台联、侨办、侨联、宗教事务局。

(三)人员构成情况

人员编制总数为9人,其中行政编制7人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数24人,其中行政在职7人,事业在职0人,离退休人员15人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

二、2014年部门收支预(决)算总体情况

(一)收入预(决)算说明。

2014年收入总决算169.04万元,公共财政预(决)算拨款158.67万元,上年结余收入10.37万元.

(二) 支出预(决)算说明。

2014年支出总决算169.04万元,其中基本支出110.53万元,占支出总决算的65.38%;项目支出44.3万元,占支出总决算的34.62%。

三、2014年财政拨款支出决算情况

2014年度财政拨款支出154.82万元,其中:基本支出110.53万元,包括:人员经费支出103.42万元,公用经费支出7.11万元;专项支出44.29万元,包括:商品和服务支出类项目44.29万元。

三、2016年财政拨款支出预算情况 (表二)

本表按经济科目分类编制,反映县委统战部和挂牌单位年度部门预算中所有用于基本支出和项目支出的总体情况。包括在职人员工资、公用经费和对个人和家庭的补助等基本支出及为完成特定的行政工作任务或发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

四、“三公”经费预算表说明(表三)

本表反映县委统战部及其挂牌单位年度部门预算支出中用于因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车费等“三公”经费支出的总体情况。

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附件二:表1
? ?2014 年? ? (部门)收支决算总表
制表单位:单位:万元
收? ?? ?? ?? ?入支? ?? ?? ?? ?? ?? ?出
项? ?? ?? ?? ?? ?? ???目决算数项? ?目(按支出功能科目分类)决算数项目(按支出经济科目分类)决算数
一、公共财政预算拨款158.67一、一般公共服务一、基本支出110.53
??1.经费拨款158.67二、外交? ? 1.工资福利支出30.74
??2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金三、国防? ? 2.商品和服务支出7.11
? ?(1)专项收入安排的资金四、公共安全? ? 3.对个人和家庭的补助72.68
? ?(2)行政事业性收费收入安排的资金五、教育二、项目支出
? ?(3)罚没收入安排的资金六、科学技术? ? 1.工资福利支出44.3
? ?(4)国有资本经营收入安排的资金七、文化体育与传媒? ? 2.商品和服务支出44.3
? ?(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金八、社会保障和就业? ? 3.对个人和家庭的补助
? ?(6)其他收入安排的资金九、社会保险基金支出? ? 4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款十、医疗卫生? ? 5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金十一、节能环保? ? 6.赠与
??1.国有资本经营收入安排的资金十二、城乡社区事务? ? 7.债务利息支出
??2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金十三、农林水事务? ? 8.债务还本支出
??3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输? ? 9.基本建设支出
??4.其他收入安排的资金十五、资源勘探电力信息等事务? ? 10.其他资本性支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十六、商业服务业等事务? ? 11.贷款转贷及产权参股
??1.事业收入安排的资金十七、金融监管等事务支出? ? 12.其他支出
??2.经营收入安排的资金十八、地震灾后恢复重建支出
??3.其他收入安排的资金十九、援助其他地区支出
二十、国土资源气象等事务
二十一、住房保障支出
二十二、粮油物资储备事务
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本??年? ?收??入??合??计158.67本??年? ?支??出??合??计本? ?年??支??出? ?合??计154.83
五、上年结余收入二十六、结转下年三、结转下年14.21
??1.公共财政预算拨款结转10.37? ?1.一般公共服务? ? 1.基本支出结转10.37
??2.政府性基金结转??2.外交? ? 2.项目支出结转3.84
??3.历年净结余可安排的资金??3.国防
? ? 其中:公共财政预算拨款净结余? ?4.公共安全
? ?? ?? ?政府性基金拨款净结余??5.教育
? ?? ?? ?其他净结余??6.科学技术
??4.其他结转??7.文化体育与传媒
??8.社会保障和就业
??9.社会保险基金支出
??10.医疗卫生
??11.节能环保
??12.城乡社区事务
??13.农林水事务
??14.交通运输
??15.资源勘探电力信息等事务
??16.商业服务业等事务
??17.金融监管等事务支出
??18.地震灾后恢复重建支出
??19.援助其他地区支出
??20.国土资源气象等事务
??21.住房保障支出
??22.粮油物资储备事务
??23.预备费
??24.国债还本付息支出
??25.其他支出
??26.转移性支出
收? ?? ?入? ?? ? 总? ?? ?计169.04支   出   总   计支   出   总   计169.04
注:本表依据《部门决算报表》(财决01表)进行公开。
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附件二:2表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
? ? 科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
合计110.53
301工资福利支出31.88302商品和服务支出7.11303对个人和家庭的补助71.53
30101基本工资11.4330201办公费1.0030301离休费
30102津贴补贴17.0430202印刷费30302退休费58.40
30103奖金0.8930203咨询费30303退职(役)费
30104社会保障缴费2.5230204手续费30304抚恤金13.08
30106伙食补助费30205水费0.0130305生活补助0.05
30107绩效工资30206电费0.0830306救济费
30108职业年金30207邮电费30307医疗费
30199其他工资福利支出30208取暖费30308助学金
30209物业管理费30309奖励金
30211差旅费0.9630310生产补贴
30212因公出国(境)费用30311住房公积金
30213维修(护)费30312提租补贴
30214租赁费30313购房补贴
30215会议费30399其他对个人和家庭的补助支出
30216培训费
30217公务接待费
30218专用材料费
30224被装购置费
30225专用燃料费
30226劳务费
30227委托业务费
30228工会经费
30229福利费0.12
30231公务用车运行维护费4.94
30239其他交通费用
30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出
注:本表依据《部门决算报表》(财决08-1表)进行公开。
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附件二:3表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
单位:万元
科目编码单位名称
? ? (功能分类科目名称)
总计基本支出项目支出
合计合计
********126
合计44.2944.29
201一般公共服务支出33.5933.59
20124宗教事务1.71.7
2012401? ?行政运行1.71.7
20125港澳台侨事务6.66.6
2012501? ?行政运行2.7.2.7.
2012505? ?台湾事务1.71.7
2012506? ?华侨事务2.22.2
20134统战事务25.2925.29
2013401? ?行政运行25.2925.29
213农林水支出55
21301农业55
2130199? ?其他农业支出55
229其他支出5.75.7
22999其他支出5.75.7
2299901? ?其他支出5.75.7
注:本表依据《部门决算报表》(财决08-2表)进行公开。
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附件二:表4
??2014年? ???(部门)“三公”经费决算表
制表单位:? ?? ?? ?? ?? ?单位:万元
项目本年决算数
合计15.08
1.因公出国(境)费用
其中:(1)因公出国(境)团组数(个)
? ?? ?(2)因公出国(境)人次数(人)
2.公务接待费7.63
其中:(1)国内公务接待批次(个)100
? ?? ?(2)国内公务接待人次(人)1200
3.公务用车费2
其中:(1)公务用车运行维护费7.45
? ?? ?(2)公务用车购置
? ?? ?(3)公务用车保有量
注:本表依据《部门决算相关信息统计表》(附表05表)进行公开。
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单位:万元
一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金一般债务收入合计自治区本级中央补助专项债务收入合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金
小计一般公共预算拨款
? ? 净结余
政府性基金预算拨款
? ? 净结余
国有资本经营预算拨款净结余其他净结余
小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助一般债务收入小计自治区本级中央补助专项债务收入小计自治区本级中央补助一般债务收入小计自治区本级中央补助专项债务收入
234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
158.67
147.97
1.7
1.7
6.6
2.7
1.7
2.2
139.67
139.67
5
5
5
5.7
5.7
5.7
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附件二:6表
部门支出决算总表
单位:万元
科目编码单位代码单位名称
? ? (功能分类科目名称)
总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出财政核定的预留机动经费合计基本支出结转项目支出结转
**********12345678910111213141516171819
合计154.83110.5344.339.093.48
201一般公共服务支出144.12110.5333.5928.393.48
20124宗教事务1.71.71.000.70
2012401? ?行政运行1.71.71.000.70
20125港澳台侨事务6.66.64.502.10
2012501? ?行政运行2.72.72.000.70
2012505? ?台湾事务1.71.71.000.70
2012506? ?华侨事务2.22.21.500.70
20134统战事务135.82110.5325.290.5722.890.68
2013401? ?行政运行135.82110.5331.897.1171.5325.290.5722.891.150.68
213农林水支出555.00
21301农业555.00
2130199? ?其他农业支出555.00
229其他支出5.75.75.70
22999其他支出5.75.75.70
2299901? ?其他支出5.75.75.70
注:本表依据《部门决算报表》(财决04表)进行公开。
??
附件二:7表
政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码单位代码单位名称
? ? (功能分类科目名称)
总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转
**********123456789101112131415161718
注:没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表依据《部门决算报表》(财决10表)进行公开。

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