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2015年部门预(决)算公开
发布时间:2016-07-05 16:14:41 ?| ?浏览:10914 次 ?| ?来源:
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表一:
2015年部门预算收支预算总表
制表单位:环江县委统战部单位:元
收? ?? ?? ?? ?入支? ?? ?? ?? ?? ?? ?出
项? ?? ?? ?? ?? ?? ???目预算数项? ?目(按支出功能科目分类)预算数项目(按支出经济科目分类)预算数
一、公共财政预算拨款1,344,283? ? 一、一般公共服务1,344,283一、基本支出844,283
? ? 1.经费拨款1,344,283? ? 二、外交? ? 1.工资福利支出314,763
? ? 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金? ? 三、国防? ? 2.商品和服务支出73,400
? ?? ?(1)专项收入安排的资金? ? 四、公共安全? ? 3.对个人和家庭的补助456,120
? ?? ?(2)行政事业性收费收入安排的资金? ? 五、教育二、项目支出500,000
? ?? ?(3)罚没收入安排的资金? ? 六、科学技术? ? 1.工资福利支出
? ?? ?(4)国有资本经营收入安排的资金? ? 七、文化体育与传媒? ? 2.商品和服务支出477,000
? ?? ? (5)国有资源(资产)有偿使用收入安? ?? ?? ?? ?排的资金? ? 八、社会保障和就业? ? 3.对个人和家庭的补助
? ?? ?(6)其他收入安排的?金? ? 九、社会保险基金支出? ? 4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款? ? 十、医疗卫生? ? 5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金? ? 十一、节能环保? ? 6.赠与
? ? 1.国有资本经营收入安排的资金? ? 十二、城乡社区事务? ? 7.债务利息支出
? ? 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金? ? 十三、农林水事务? ? 8.债务还本支出
? ? 3.教育收费收入安排的资金? ? 十四、交通运输? ? 9.基本建设支出
? ? 4.其他收入安排的资金? ? 十五、资源勘探电力信息等事务? ? 10.其他资本性支出23,000
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金? ? 十六、商业服务业等事务? ? 11.贷款转贷及产权参股
? ? 1.事业收入安排的资金? ? 十七、金融监管等事务支出? ? 12.其他支出
? ? 2.经营收入安排的资金? ? 十八、地震灾后恢复重建支出
? ? 3.其他收入安排的资金? ? 十九、国土资源气象等事务
? ? 二十、住房保障支出
? ? 二十一、粮油物资储备事务
? ? 二十二、预备费
? ? 二十三、国债还本付息支出
? ? 二十四、其他支出
? ? 二十五、转移性支出
本??年? ?收??入??合??计1,344,283本??年? ?支??出??合??计1,344,283本??年? ?支??出??合??计1,344,283
五、上年结余收入? ? 二十五、结转下年三、结转下年
? ?? ?1、公共财政预算拨款结转? ? 1.基本支出结转
? ?? ?2、政府性基金结转? ? 2.项目支出结转
? ?? ?3、纳入财政专户管理的其他收入结转
? ?? ?4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
? ?? ?5、其他结转
收? ?? ?入? ?? ? 总? ?? ?计1,344,283支   出   总   计1,344,283支   出   总   计1,344,283
注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。

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表二:
收入预算总表
单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计公共财政预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余的资金
合计经费拨款(补助)纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金(专户)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金(专户)教育收费收入安排的资金其他收入合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计公共财政预算拨款结转政府性基金结转纳入财政专户管理的其他收入结转未纳入预算专户管理的其他收入结转其他结转
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金
125001统战部本级2,005,8542,005,854142,164142,164
201一般公共服务支出1,938,8111,938,811142,164142,164
20124宗教事务20,00020,000
2012401? ?行政运行20,00020,000
20125港澳台侨事务48,44048,4407,7307,730
2012501? ?行政运行19,55119,5517,7307,730
2012505? ?台湾事务14,81014,810
2012506? ?华侨事务14,07914,079
20131党委办公厅(室)及相关机构事务70,00070,000
2013199? ?其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出70,00070,000
20134统战事务1,800,3711,800,371134,434134,434
2013401? ?行政运行1,698,3711,698,371134,434134,434
2013499? ?其他统战事务支出102,000102,000
205教育支出50,97550,975
20508进修及培训50,97550,975
2050803? ?培训支出50,97550,975
210医疗卫生与计划生育支出16,06816,068
21005医疗保障16,06816,068
2100501? ?行政单位医疗16,06816,068

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表三:
支出预算总表
单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
125001统战部本级1,528,202.39494,329.00124,267.99396,438.67384,358.91319.209,100.00
201一般公共服务支出1,857,598.061,512,134.39478,261.00124,267.99345,463.67333,383.91319.209,100.00
20124宗教事务18,114.0018,114.0018,114.00
2012401??行政运行18,114.007,730.007,730.0018,114.0018,114.00
20125港澳台侨事务42,710.447,730.007,730.0034,980.4434,980.44
2012501??行政运行21,821.2014,091.2014,091.20
2012505??台湾事务6,809.916,809.916,809.91
2012506??华侨事务14,079.3314,079.3314,079.33
20131党委办公厅(室)及相关机构事务47,872.0347,872.0338,772.039,100.00
2013199??其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出47,872.0347,872.0338,772.039,100.00
20,134统战事务1,748,901.591,504,404.39478,261.00116,537.99909,605.40244,497.202,660.56241,517.44319.20
2013401??行政运行1,704,261.591,504,404.39478,261.00116,537.99909,605.40199,857.202,660.56196,877.44319.20
2013499??其他统战事务支出44,640.0044,640.0044,640.00
205教育支出50,975.0050,975.0050,975.00
20508进修及培训50,975.0050,975.0050,975.00
2050803??培训支出50,975.0050,975.0050,975.00
210医疗卫生与计划生育支出16,068.0016,068.00
21005医疗保障16,068.0016,068.00
2100501??行政单位医疗16,068.0016,068.00
注:本表依据《部门预算报表》(支出总表3)进行公开。
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表四:
一般公共预算支出表
单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称合计基本支出项目支出
合计合计
125001统战部本级1,924,641.061,528,202.39396,438.67
201一般公共服务支出1,857,598.061,512,134.39345,463.67
20124宗教事务18,114.0018,114.00
2012401??行政运行18,114.0018,114.00
20125港澳台侨事务42,710.447,730.0034,980.44
2012501??行政运行21,821.207,730.0014,091.20
2012504??港澳事务
2012505??台湾事务6,809.916,809.91
2012506??华侨事务14,079.3314,079.33
20131党委办公厅(室)及相关机构事务47,872.0347,872.03
2,013,199??其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出47,872.0347,872.03
20134统战事务1,748,901.591,504,404.39244,497.20
2013401??行政运行1,704,261.591,504,404.39199,857.20
2013499??其他统战事务支出44,640.0044,640.00
205教育支出50,975.0050,975.00
20508进修及培训50,975.0050,975.00
2050803??培训支出50,975.0050,975.00
210医疗卫生与计划生育支出16,068.0016,068.00
21005医疗保障16,068.0016,068.00
2100501??行政单位医疗16,068.0016,068.00
注:本表依据《部门预算报表》(公共预算7)进行公开。

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表五:
一般公共预算基本支出表
单位:元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
? ? 科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
合计1,528,202.39
301工资福利支出494,329.00302商品和服务支出124,267.99303对个人和家庭的补助909,605.40
30101基本工资181,358.0030201办公费10,851.5830301离休费
30102津贴补贴279,186.0030202印刷费1,500.0030302退休费668,456.90
30103奖金30203咨询费30303退职(役)费
30104社会保障缴费21,185.0030204手续费30304抚恤金160,092.50
30106伙食补助费30205水费194.0030305生活补助1,546.00
30107绩效工资30206电费3,569.0030306救济费
30108职业年金30207邮电费4,800.4030307医疗费
30199其他工资福利支出12,600.0030208取暖费30308助学金
30209物业管理费30309奖励金79,510.00
30211差旅费3,315.0030310生产补贴
30212因公出国(境)费用30311住房公积金
30213维修(护)费30312提租补贴
30214租赁费30313购房补贴
30215会议费30399其他对个人和家庭的补助支出
30216培训费4,415.00
30217公务接待费
30218专用材料费
30224被装购置费
30225专用燃料费
30226劳务费
30227委托业务费
30228工会经费1,230.00
30229福利费
30231公务用车运行维护费49,400.00
30239其他交通费用
30240税金及附加费用
30299其他商品和服务支出44,993.01
注:本表依据《部门预算报表》(公共预算7-1和公共预算7-2)进行公开。村委、机关后勤、其他聘用人员补助列入其他工资福利支出。
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表六;
政府性基金支出预算表
单位:元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
注:本表依据《部门预算报表》(基金9)进行公开,些表单位没有数的要保留空白表,不能删除。
? ???
??表七:
财政拨款收支总表
单位:元
收? ?? ?? ?? ?入支? ?? ?? ?? ?? ?? ?出
项? ?? ?? ?? ?? ?? ???目? ?一般公共预算拨款项? ?目(按支出功能科目分类)? ?一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款2,005,854.34 一、一般公共服务支出1,924,641.06
二、政府性基金预算拨款………
三、国有资本经营预算拨款
本??年? ?收??入??合??计2,005,854.34
六、上年结余收入142,163.72
? ? 1.一般公共预算拨款结转142,163.72
? ? 2.其他结转
收? ?? ?入? ?? ? 总? ?? ?计2,148,018.06本??年? ?支??出??合??计1,924,641.06
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表1中的一般公共财政预算拨款数)进行公开。
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表八:
??环江毛南族自治县2015年“三公”经费预算表
制表单位:县委统战部? ?? ?? ?? ?? ?单位:万元
项目2014年预算数2015预算数2015年比2014年增减%
合计16.9416.540.40%
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费1211.60.40%
3.公务用车费4.944.94
其中:(1)公务用车运行维护费4.944.94
? ?? ?(2)公务用车购置
? ???注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件8



环江县委统战部
2015年部门预(决)算及“三公”经费预(决)算情况说明




一、统战部基本情况

(一)基本职能

自治县委统战部是自治县委主管统一战线工作的职能部门,其主要职责是:

1、研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党的统一战线方针、政策和县委有关批示;向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责调查研究、检查有关民族、宗教工作的重大方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;管理台湾政治团体的来访工作;做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府、司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

5、负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查、研究反映非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

6、调查、研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8、管理台湾工作办公定、台湾事务办公室、侨务办公室、侨联、宗教事务局工作。协调工商联的工作。

9完成市委统战部和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

内设机构:办公室;挂牌机构:台办、台联、侨办、侨联、宗教事务局。

(三)人员构成情况

人员编制总数为9人,其中行政编制7人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数23人,其中行政在职7人,事业在职0人,离退休人员14人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

二、2015年部门收支预(决)算总体情况

(一)收入预(决)算说明。

2015年收入总预(决)算148.63万元,同比增加5.24万元,增长3.65%。增减主要原因:增加卢焘统战思想和精神研讨工作经费和非公办工作经费,加强干部厉行节约,节能减排。

(二)支出预(决)算说明

公共财政预(决)算拨款192.46万元,同比增加33.79万元,增长21.29%。增减主要原因:机关事业单位工作人员工资调整。

三、2015年财政拨款支出预(决)算情况(表四)

2015年度财政拨款支出192.46万元,其中:基本支出152.82万元,项目支出39.64万元。具体支出预(决)算如下(按具体科目分类):主要用于统战部为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保统战部机关和挂牌机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、2015年上半年公共财政拨款“三公”经费预(决)算情况(表八)

(一)因公出国(境)经费2015年预(决)算0万元,支出0万元。

(二)公务接待费2015年预(决)算11.6万元,全年支出7.67万元,同比增加0.04万元,增长0.5%。主要是用于招商引资、佛教人士、党外人士、海外侨胞、台胞及各界爱心人士。

(三)公务用车费2015年预(决)算4.94万元,全年支出4.94万元,同比减少2.51万元,下降33.69。主要用于公务用车运行维护各种费,如:车辆出差过路(桥)费、燃料费、车辆维修及保险费等。
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